根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定，丽水市审计局对丽水市本级数字社会系统建设情况进行了专项审计调查。本次审计重点抽查了市发改委、市建设局、市文广旅体局、市卫健委等单位，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、总体情况

根据省市委数字化改革工作部署，丽水市统筹推进数字社会系统建设。截至2022年12月，市本级数字社会应用累计上线浙里办32个，其中2021年上线应用28个，2022年上线应用4个。全市数字化应用的浙里办每百万人日均访问量排名中，前10名均为数字社会应用，其中包括i丽水、浙丽保、实时公交查询、丽水人才码4个市本级数字社会应用。7个应用位列后10名，分别为丽水助残服务、宗教场所预约、丽水绿道、银龄卫士、丽水咖啡地图、丽水山路、安居通。

二、审计调查发现的主要问题

（一）2个领域数字化建设滞后。

（二）数字化项目建设管理不够规范。

1.未来e家项目建设体制机制不顺畅，存在损失浪费风险。

2.数字化项目建设推进未达预期。

（1）“山水陆空”户外运动天堂应用项目中止开发。

（2）救在丽水、智慧流动医院项目进度滞后。

3.“一机游丽水”数字文旅综合服务平台迭代升级项目立项理由不充分。

4.数字化项目单一来源采购理由不充分。

（1）“丽水山路”自驾游公共服务协同应用项目单一来源采购理由不充分。

（2）“一机游丽水”迭代升级项目单一来源采购理由不充分。

5.数字化项目立项程序不规范。

（1）“满城咖啡香”信息系统未规范立项。

（2）数字化项目未批先建。

（三）部分数字化项目功能不够完善，绩效不高。

1.救在丽水、智慧流动医院项目不够完善。

2.部分数字化项目应用不够充分。

（1）丽水绿道项目应用较少。

（2）丽水养犬项目使用绩效不高。

（3）智慧流动医院项目功能未得到有效运用。

（四）数字化项目资金资产管理不够规范。

1.花园云（二期）项目未编制政府采购预算。

2.绿谷分、丽水绿道项目固定资产未入账。

3.部分数字化项目资产权属管理不规范。

（1）公共信用平台二期未明确资产权属关系。

（2）“一机游丽水”迭代升级项目未明确资产权属关系。

（五）数字化项目数据管理、安全防范尚有不足。

1.数字化项目未立项便申请数据共享并获准。

2.数字化项目未签订数据安全保密协议。

三、审计发现问题的整改情况

对此次审计发现的问题，丽水市审计局已依法出具专项审计调查报告，市发改委、市建设局、市文广旅体局、市卫健委等单位已对审计发现问题进行整改，具体整改结果由被审计单位自行向社会公告。

丽水市审计局

2023年7月19日