2024年3月至4月，丽水市审计局对丽水市数据局（以下简称市数据局）2023年预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价意见

2023年度市数据局及其所属单位预算安排及追加调整12511.91万元，当年支出12198.65万元，预算执行率97.5%。

审计结果表明，市数据局2023年度部门预算执行总体情况良好，各项财政收支基本符合有关财经法规的规定。但本次审计也发现市数据局存在内控制度不完善、部分项目管理不规范等问题，需要引起重视并加以改进。

二、审计发现的主要问题

（一）预算资金及内控管理不到位。一是资产管理制度不完善。如资产管理制度中对运维类、服务类信息化项目形成资产的管理要求不明确。二是合同台账管理制度执行不到位。未按要求建立台账，做好合同签订、履行情况记录。三是8笔超过5000元的大额支出未经集体决策。

（二）项目资金使用及建设管理不到位。一是部分项目结算不及时，预算未按期执行。二是个别项目建设管理不规范，造成7.62万元建设资金浪费。

三、整改意见及建议

对本次审计发现的问题，丽水市审计局已依法出具审计报告，并提出进一步依法严格落实预算管理要求、持续加强内部控制与监管、规范信息化项目建设与管理等审计建议。

四、整改情况

对审计发现的问题，市数据局高度重视，积极采取措施进行整改。截至公告日，除分阶段整改类问题外，其余问题均已整改。